双柏县民族宗教事务局2020年部门预算公开

目录

第一部分双柏县民族宗教事务局2020年部门预算编制说明

第二部分双柏县民族宗教事务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下专项转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 双柏县民族宗教事务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县民族宗教事务局，是双柏县委统战部的部门管理单位，具体行使以下职能：（1）贯彻执行党和国家有关民族宗教的法律、法规和方针、政策；结合本市实际，制定有关政策和受委托起草相应的配套实施细则，督促检查民族宗教方面法规、政策的执行情况；负责民族宗教方面的行政执法工作。（2）依法保护公民宗教信仰自由，保护信教群众正常的宗教活动，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。（3）依法保障少数民族各项权益，协调民族关系；会同有关部门对清真饮食、食品、副食的生产、营销进行监督管理。（4）组织协调对全市民族、宗教问题的综合调研,提出政策性建议和措施；组织、指导民族、宗教理论和政策的研究。（5）依法对宗教团体、宗教活动场所、宗教教职人员、宗教财产、宗教印刷品和宗教用品等方面进行管理。（6）指导宗教团体做好教职人员的培养、教育和使用；加强同民族宗教界人士的联系，推动和指导他们进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育；巩固和发展民族宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。（7）协助组织、人事部门做好少数民族干部的教育、培养和使用，联系少数民族干部。（8）组织和协调部门与民族地方对口支援、经济技术协作等；参与、指导少数民族扶贫开发工作；参与制定发展少数民族经济、教育、文化、科技、卫生、体育等事业的政策和规划；参与民族地区的专项贷款、专项资金的申请、分配和管理。（9）组织协调民族工作领域有关对外宣传、交流与合作，协调有关方面处理涉及民族方面的涉外事宜。（10）指导宗教团体在宪法和法律的范围内按照各教特点开展活动和生产自养；防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动；办理宗教团体需政府机关协助或协调办理的各项事务。（11）指导宗教团体按照独立、自主、自办的原则开展宗教方面对外友好往来，宣传我国的宗教政策，抵制境外利用宗教进行的渗透活动；协同有关部门处理宗教方面的涉外事宜；组织和管理伊斯兰教的朝觐工作。（12）指导县区的民族、宗教工作，及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。（13）会同有关部门搞好党的民族、宗教政策的宣传、教育，以及民族宗教方面的文物保护等工作。（14）承县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

双柏县民族宗教事务局隶属于双柏县人民政府，负责民族宗教的管理部门，内设4个股（室）和1个双柏民族文化发展中心。

（三）重点工作概述

（1）着力开展民族团结进步宣传教育；（2）全面贯彻落实民族宗教政策；（3）开展形势研判和矛盾纠纷排查调处；（4）抓紧项目争取和项目实施；（5）抓好民族文化体育活动开展；（5）注重把握原则，坚持宗教中国化方向；（6）实行标本兼治，抵御外来宗教渗透；（7）坚持问题导向，着力整治宗教领域突出问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，为财政全供给的行政单位。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 7人，事业编制5人。在职实有10人，全部为 财政全供养人员。

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 229.14万元，其中：一般公共预算财政拨款194.97万元，较上年205.78万元减少10.81万元，上年结转34.17万元。主要原因是在职实有人数比上年减少3人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入194.97万元，全部为本年收入的一般公共预算财政拨款本级财力，较上一般公共预算财政拨款205.78万元减少10.81万元，主要原因是在职实有人数比上年减少3人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 229.14万元。财政拨款安排支出 194.97万元，其中：基本支出194.97万元，较上年205.78万元减少10.81万元，主要原因是在职实有人数比上年减少3人。

项目支出0万元，与上年对比无增减变化，主要原因是项目资金另行下达。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012301行政运行137.91万元，主要用于人员支出（工资津贴）123.35万元和机构运转支出14.56万元；

2080501行政单位离退休19.28万元，主要用于退休人员统筹外津补贴支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.61万元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出；

2101101行政单位医疗8.40万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助5.56万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助支出；

2210201住房公积金10.21万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出194.97万元，项目支出0万元）。

1、工资福利支出160.44万元，其中：基本工资38.03万元，津贴补贴73.18万元，奖金3.17万元，绩效工资7.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.61万元，职工基本医疗保险缴费8.40万元，公务员医疗补助缴费5.56万元，其他社会保障缴费0.43万元，住房公积金10.21万元；

2、商品和服务支出14.56万元，其中：办公费0.56万元，电费0.19万元，邮电费0.19万元，差旅费2.56万元，公务接待费1.62万元，工会经费1.28万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用5.16万元；

3、对个人和家庭的补助19.97万元，其中退休费19.28万元，抚恤金0.69万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。双柏县民族宗教事务局没有列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项。双柏县民族宗教事务局没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项。双柏县民族宗教事务局没有按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

双柏县民族宗教事务局因无资金，故没有编制政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县民族宗教事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.62万元，较上年减少0.23万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县民族宗教事务局2020年无因公出国（境）费预算，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及因公出国（境）人次。

（二）公务接待费

双柏县民族宗教事务局2020年公务接待费预算为1.62万元，较上年减少0.38万元，下降19%，国内公务接待批次为45次，共计接待142人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定，严格控制接待标准和陪餐人数，开展厉行节约，增收节支活动，节约支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县民族宗教事务局2020年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增加0.15万元，增长5%。其中：公务用车购置费0万元，情况与上年一致；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0.15万元，增长5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：公务用车运行维护费每辆车预算标准3万元，上年用于脱贫攻坚扣减经费5%，今年恢复正常，按每辆车预算标准3万元执行。

八、重点项目预算绩效目标情况

柏县民族宗教事务局无有重点项目，故载重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 年初预算：指年初根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作预算计划；

2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费

8.奖金：指公务员、参照公务员管理事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县民族宗教事务局2020年机关运行经费安排14.56万元，与上年对比，较上年的20.01万元减少5.45万元，下降27.23%，其中：办公费0.56万元，电费0.19万元，邮电费0.19万元，差旅费2.56万元，公务接待费1.62万元，工会经费1.28万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用5.16万元；减少的主要原因是在职人员减少3人，同时机构运转经费人均标准在上年基础上压减15%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分双柏县民族宗教事务局2020年部门预算表（详见附件）

监督索引号53232200130800111